الرقابة والتدقيق
_

نبذة عن شعبة 

_

نبذة عن الشعبة 

_

تقوم شعبة بالرقابة والتدقيق على شعب الكلية كافة إذ يتم تدقيق وحداتها كافة من رواتب وسجلات المصروفات او الايرادات, وسجلات القبض والصندوق ومطابقتها ومتابعة تنفيذ الميزانية ومراقبة المخازن ورقع التقارير الدورية.

الرقابة والتدقيق
_

مهام شعبة

_

مهام الشعبة

_
  • لا يتم الصرف لاي مبلغ ما لم يتم تدقيق الطلب المقدم للصرف
  • اجراء التدقيق المستندي لكافة مستندات الصرف والتأكد من الترحيل الى السجلات .
  • تدقيق تبويب المصروفات والتأكد من توفر الاعتماد المالي قبل الصرف .
  • ختم الوصولات بعبارة (دققت) بعد التأكد من صحتها تلافيا للصرف غير الصحيح
  • تدقيق سجل اليومية العامة وسجل الصندوق وسجل السلف والامانات مع التأكيد على تجنب الحك والشطب والتوقيع على تصحيح الخطأ ان وجد
  • التأكد من توقيع المحاسب ومدير الحسابات على مستندات الصرف والقيد
  • تدقيق ميزان المراجعة ومطابقته مع السجلات والتواقيع عليه وختمه بختم شعبة التدقيق
  • مطابقة كشف البنك مع الصرف والايداع والتوقيع على المطابقة وختمه
  • تدقيق جداول السلف والامانات والتوقع عليها وختمها
  • تنظيم جدول بالشيكات الموقوفة ومتابعتها
  • تحبير كافة الارصدة النهائية المدورة الشهرية السابقة في كافة السجلات
  • جرد الصناديق بصورة دورية من قبل المدقق والتأكد من صحة القبض والصرف والايداع الموجود النقدي والتوقيع في السجل المذكور والختم عليه
  • الصرف حسب التخصيص والتأكد عل عدم التجاوز .
  • تدقيق قوائم وسجلات الرواتب حسب الاوامر الادارية الصادرة .
  • متابعة الاستقطاعات وتسديدها الى الجهة المستفيدة.
  • متابعة تسوية السلف الممنوحة للجان .
  • تدقيق المحاضرات الاضافية للتدريسيين وعدم احتساب ايام العطل والاجازات .
  • مطالبة المحاضر الخارجي بتقديم ما يؤيد موافقة دائرته على القاء المحاضرات .

الهيكل الاداري

_
  • وحدة التدقيق الاداري
  • وحدة التدقيق المالي