البحث في الموقع

نتائج القبول

نتائج قبولات الدبلوم العالي

الطلبة الاوائل

التقويم الجامعي 2017-2018

ترميز المقرر الدراسي

جـــدول محاضرات الاسبوعي

اسماء خريجي الدراسات العليا

اسماء الطلبة الخريجين

ضوابط التقديم للدراسات العليا

مجلــــة العلـــوم القانونيــة

الرسائل والاطروحات

قاعدة التشريعات العراقية

دليل المواقع

سجل الزوار

الوقت في بغداد الآن

Baghdad

احصائيــــات

آخر تحديث و أوقات أخرى

نشاطات شعبة الرقابة والتدقيق :

1-               لا يتم الصرف لاي مبلغ ما لم يتم تدقيق الطلب المقدم للصرف .

2-               اجراء التدقيق المستندي لكافة مستندات الصرف والتأكد من الترحيل الى السجلات .

3-               تدقيق تبويب المصروفات والتأكد من توفر الاعتماد المالي قبل الصرف .

4-               ختم الوصولات بعبارة (دققت)  بعد التأكد من صحتها تلافيا للصرف غير الصحيح  .

5-               تدقيق سجل اليومية العامة وسجل الصندوق وسجل السلف والامانات مع التأكيد على تجنب الحك والشطب والتوقيع على تصحيح الخطأ ان وجد .

6-               التأكد من توقيع المحاسب ومدير الحسابات على مستندات الصرف والقيد.

7-               تدقيق ميزان المراجعة ومطابقته مع السجلات والتواقيع عليه وختمه بختم شعبة التدقيق

8-               مطابقة كشف البنك مع الصرف والايداع والتوقيع على المطابقة وختمها .

9-               تدقيق جداول السلف والامانات والتوقع عليها وختمها .

10-          تنظيم جدول بالشيكات الموقوفة ومتابعتها .

11-          التأكد من اسم المستلم وتوقيعه على مستند الصرف .

12-          تحبير كافة الارصدة النهائية المدورة الشهرية السابقة في كافة السجلات .

13-          جرد الصناديق بصورة دورية من قبل المدقق والتأكد من صحة القبض والصرف والايداع الموجود النقدي والتوقيع في السجل المذكور والختم عليه .

14-          الصرف حسب التخصيص والتأكد عل عدم التجاوز .

15-          تطبيق تعليمات تنفيذ الموازنة وعدم الموافقة على صرف اي مبالغ مخالف للتعليمات .

16-          تدقيق قوائم وسجلات الرواتب حسب الاوامر الادارية الصادرة .

17-          متابعة الاستقطاعات وتسديدها الى الجهة المستفيدة.

18-          متابعة تسوية السلف الممنوحة للجان .

19-          تدقيق المحاضرات الاضافية للتدريسيين وعدم احتساب ايام العطل والاجازات .

20-          مطالبة المحاضر الخارجي بتقديم ما يؤيد موافقة دائرته على القاء المحاضرات .

21-          مراعاة الالتزام بتقديم للمبالغ التي تتطلب ذلك .

22-          التأكد من موافقة الامر بالصرف وتوقيع السيد المعاون على الطلب .

23-          التأكد من توقيع لجنة المشتريات ولجنة الصيانة على الوصولات ان اقتضى الامر ذلك .

24-          تدقيق الحسابات الختامية وسجل التوحيد .

25-          تدقيق وصولا القبض والفيش والايداعات مع مستند القبض .

26-          تدقيق الاعمال المنفذة والمقاولات.

برنامج التدقيق الشهري :

1-               تدقيق كافة عمليات الصرف والقبض وترحيلها الى السجلات .

2-               تدقيق ميزان المراجعة ومطابقته مع سجل اليومية العامة .

3-               تدقيق سجل السلف والامانات ومطابقته مع الجداول .

4-               تدقيق جداول المصروفات ومطابقتها مع سجل التخصيصات .

5-               تدقيق سلف المشتريات والوقود ومتابعة تصفيتها .

6-               تدقيق ومطابقة كشف البنك .

7-               تدقيق سجل يومية الصندوق ومطابقته مع وصولات القبض وفيش الايداع .

8-               تدقيق التريحيلات لمستندات الادخال والاخراج المخزني الى السجلات المخزنية .

9-               تدقيق المقاولات والاعمال المنفذة .

10-          تدقيق كافة الاوامر الادارية .

11-          تدقيق سجل حضور وانصراف العاملين باجور يومية .

12-          تدقيق احدى الشعب المذكورة في الخطة الفصلية .

13-          تدقيق صندوق التعليم العالي .

14-          اعداد تقرير شهري مفصل للسيد العميد وابداء التوجيها ت والملاحظات على سير انشطة الكلية.        

                                                                                                                                                                                                                                      الخطة الفصلية للتدقيق

تقسم الخطة الى ثلاث فصول يشمل كل فصل ثلاثة اشهر ويكون العمل كما يلي :-

1- الفصل الاول (يشمل الاشهر نيسان ,ايار ,حزيران )ويتم فيه مايلي :-

أ- مراجعة التقارير الدورية الشهرية المقدمة للسيد العميد 0 ومتابعة مدى الالتزام بالملاحظات الواردة فيها 0

ب- الالتزام التام بتنفيذ برنامج التدقيق الشهري الذي يخص تدقيق الشهري الذي يخص تدقيق كافة عمليات الصرف والقبض النقدي ومطابقة كشف البنك والترحيل للسجلات وغيرها 0

ج- -تدقيق انشطة قسم القانون الخاص والعام والجنائي والدولي 0

د-تدقيق شعبة الموارد البشرية وتتم كما يلي :-

1- تدقيق الملفات الشخصية للموظفين في شهر نيسان0

2-تدقيق الملفات الشخصية للاساتذة في شهر ايار

3-تدقيق وحدة الصادرة والواردة في شهر حزيران0

ه- تدقيق شعبة الدراسات العليا 0

 

2-الفصل الثاني ( يشمل الاشهر تموز , اب, ايلول)

أ-الالتزام بالفقرتين السابقتين الوارد ذكرهما في الفصل الاول 0

ب- زيارة مخازن الكلية ,ومتابعة اعمال لجان التثمين والشطب0

ج- تدقيق المكتب الاشتشاري .

د- زيارة مجانية التعليم 0

ه-زيارة مكتبة الكلية وتدقيق السجلات 0

 

3-الفصل الثالث (تشرين الاول , تشرين الثاني ,كانون الاول )

أ-الالتزام بالفقرتين (أ,ب )الوارد ذكرهما في الفصل الاول 0

ب- تدقيق وحدة الحاسبة والانترنيت 0

ج-تدقيق شعبة التسجيل الصباحي  والتسجيل المسائي 0

د-تدقيق وحدة النشاط الرياضي ووحدة الاعلام0

ه- تدقيق وحدة الشعبة القانونية

 

 

الخطة السنوية لشعبة التدقيق   

 

1-      يتم من خلال الخطة السنوية مراجعة التقارير الدورية الشهرية والملاحظات والتوجيهات المذكورة فيها والتاكد من مدى الالتزام بهذه الملاحظات من اجل الارتقاء بانشطة الكلية الى مستوى افضل خدمة للصالح العام ومن الاجل الوصول الى الاهداف المنشودة للكلية

2-               متابعة عملية جرد الموجودات ولجان التثمين والشطب 0

3-               متابعة ميزانية الكلية ومدى الالتزام بالتخصيصات ونسب التنفيذ 0

4-               جرد الصناديق في 31/12/2011 وغلق السجلات0

 

شعبة الرقابة والتدقيق احمد سمير إبراهيم /مسؤول الشعبة
وحدة التدقيق الإداري مؤيد حسين قمر
وحدة التدقيق المالي احمد سمير إبراهيم




السيد عميد الكلية

استمارة استبيان اراء الخريجين

نشاطـــــات الكلية

الهيكل التنظيمي لعام 2017

الباحث العلمي

المكتبة الافتراضية العراقية

ارشيف عمداء الكلية

متحف كلية القانون

صور من الكلية

قرارات مجلس الكلية

فلم وثائقي عن كلية القانون - جامعة بغداد

متحف جامعة بغداد

انجـــــازات الكليــــة

البريد الالكتروني

الفيس بوك


جميع الحقوق محفوظة لكلية القانون - جامعة بغداد 2017